出差管理辦法

第一條 為實現本公司經營目標，並培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特製定員工出差管理辦法。

第二條 員工出差按如下程序辦理：

1.出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，並按程序審核；

2.憑“出差申請單”向財務部預支一定數額的差旅費。返回後一周內填具“出差旅費報告單”並結清暫付款，在一周以外報銷者，財務部應於當月薪金中先予扣回，待報銷時一並核付；

3.差旅費中“實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明。否則財會人員有權拒絕受理。

第三條 出差審批程序和權限如下：

1.國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理（含副經理和相同級別的技術人員）以上人員一律由總經理核準；

2.國外出差：一律需由總經理核準。

第四條 出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

第五條 除因公務、疾病或意外災害需經主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，並依情節輕重給予紀律處分。

差旅費報銷製度